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Caratteristiche

Il servizio consiste nella domiciliazione di utenze e RID di addebito relativi ai servizi erogati da Società ed Enti di livello nazionale e locale.

Attivazione

Il cliente invia alla Banca copia fronte e retro del documento/fattura ricevuto dalla Società/Ente unitamente all'autorizzazione all'addebito permanente, indicando il conto corrente d'appoggio.

La Società/Ente invia al domicilio del cliente una comunicazione/fattura di addebito con un anticipo che è in genere di una o due settimane e contestualmente invia il flusso di addebito alla Banca.
Il cliente, in caso il documento/fattura riporti una somma non corretta, può telefonare al Call Center con un preavviso di almeno un giorno rispetto alla data di addebito indicata dall'Ente/Società per bloccare il pagamento in scadenza.
In mancanza di disposizioni di blocco da parte del cliente, vengono effettuati automaticamente gli addebiti sul c/c del cliente stesso, accreditando l'importo a favore della Società/Ente.

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